Czy prowadząc DG w Polsce, mając umowę B2B z firmą zarejstrowaną w Stanach Zjednoczonych opłacam podatek VAT?
Powiedzmy, że na fakturze mam wpisane netto 10000 zł ile wtedy będę dostawał na ręke?
0
0
Jeżeli podatnik VAT będąc usługodawcą z Unii Europejskiej, świadczy usługi na rzecz podmiotu spoza Wspólnoty (USA), to miejscem opodatkowania jest kraj usługobiorcy, pozostający poza obszarem i regulacjami podatkowymi Wspólnoty. W opisanym stanie faktycznym wystawione faktury powinny zawierać adnotację, że „usługi podlegają opodatkowaniu VAT w USA”.
0
na fakturze mam wpisane netto 10000 zł ile wtedy będę dostawał na ręke
Chyba nie rozumiem pytania... Przecież netto to jest właśnie tyle, ile dostajesz "na rękę" (pomijając kwestię podatku dochodowego, który od tej kwoty musisz odprowadzić). Jeśli naliczysz VAT (szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda w przypadku firm spoza UE, z tego co wiem USA prowadzi rozmowy w sprawie wstąpienia do Unii, ale żadne oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły ;) ) to i tak ten VAT nie jest Twój, musisz go odprowadzić do skarbówki. Na ogół "na rękę" jest stosowane jako synonim kwoty netto.
0
Mały Młot napisał(a):
Powiedzmy, że na fakturze mam wpisane netto 10000 zł ile wtedy będę dostawał na ręke?
Przecież sam napisałeś netto, więc tyle dostaniesz "na rękę". A co z tym zrobisz czy weźmiesz wszystko dla siebie czy coś oddasz państwu to twoja sprawa, w końcu jesteś przedsiębiorcą. Przed podjęciem współpracy b2b pasuje mieć chociaż mgliste pojęcie o podatkach i daninach publicznych. Potem płaczki na forum "bo mnie oszukali, bo netto b2b to nie takie 'netto' które ja miałem na myśli"
0
Na rękę to jest to, co zostaje do własnej dyspozycji. W przypadku B2B jest to mniejsza kwota niż netto na FV.
Policz sobie autorze: https://samozatrudnienie.kalkulator-plac.eu/
1
Nie moge się zgodzić z tym, co tu jest napisane.
Na B2B pojęcie netto nie istnieje, do ręki trafia kwota na fakturze bez podatku, plus to, co można sobie skubnąć z VAT, robiąc koszta.
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do X zł + VAT, a że dla klienta spoza UE nie można doliczać VAT, należy wziąć poprawkę na kwotę która będzie na umowie.
2
Na B2B pojęcie netto nie istnieje
Doprawdy? O mój boże, to jak żyć, skoro ustawa o VAT wymaga ode mnie podania kwoty netto na fakturze? :O Co mam podać, skoro pojęcie netto nie istnieje? :O :O :O
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,670,66246,0,0,20140101,2,0.html
0
Cześć wszystkim, nie wiem czy powinienem zakładać nowy temat więc napiszę tutaj. Świadczę usługi na rzecz firmy z USA. Każdy księgowy mi mówi, że na fakturze muszę zgodnie z polskim prawem wpisać "odwrócone obciążenie" i NIP firmy z USA ale ja nie kumam skoro w USA nie ma podatku VAT? o co chodzi? czyżby ciemnogród polski? pomocy
2
@maniutek120 twój księgowy ma rację. Odwrotne obciążenie znaczy tyle, że to kupujący zajmie się opłaceniem ewentualnego VAT, i to jego sprawa, czy VAT w ogóle jest i ile wynosi.
Nie jest prawdą, że w USA w ogóle nie ma VATu. Zależy to od stanu i od rodzaju towaru/usługi: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax#United_States
0
a nie powinno być na fakturze "np" (nie podlega) zamiast "odwrócone obciążenie" ?
0
do tego dodam, że nie łączy nas umowa B2B, a jedynie umowa o działo. Przy czym to będzie jedyny usługodawca mój i nie wiem czy nie wpadnę w kłopoty jeśli urzędy dojdą że to umowa o pracę pod przykrywką umowy o dzieło
0
tutaj jest to dobrze opisane:
https://www.infakt.pl/blog/faktura-bez-vat/
szczególnie:
*Trzecia sytuacja, w której na fakturze nie ma kwoty VAT dotyczy sprzedaży, która nie jest opodatkowana w Polsce – wówczas w miejscu stawki VAT pojawia się oznaczenie „np” (ponadto, jeśli chodzi o transakcje z firmami z UE zamieszcza się też adnotację „odwrotne obciążenie”). Taka faktura dotyczy przede wszystkim eksportu usług, który według ogólnej zasady jest opodatkowany w kraju usługobiorcy (czyli nabywcy).
W związku z tym faktury ze „stawką np” wystawiają najczęściej np. programiści, graficy, czy tłumacze, którzy kierują swoje usługi do odbiorców zagranicznych.*
Dla usług poza UE wpisujesz np czyli nie podlega.
0
a tutaj strona ministerstwa i nie ma w ogóle info o opcji nie podlega
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/vat-w-handlu-zagranicznym/rozliczanie-vat-przy-eksporcie-uslug-poza-ue63
też gdzieś w internecie natknąłem się na info że robimy np i bez NIP usługodawcy ale nie jest to info rządowe jeśli wiecie o co mi chodzi a jedynie kogoś interpretacja i obawiam się takich zastosowań a zwłaszcza jak księgowa przystaje że musi być odwrócone obciążenie
0
maniutek120 napisał(a):
a tutaj strona ministerstwa i nie ma w ogóle info o opcji nie podlega
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/vat-w-handlu-zagranicznym/rozliczanie-vat-przy-eksporcie-uslug-poza-ue63też gdzieś w internecie natknąłem się na info że robimy np i bez NIP usługodawcy ale nie jest to info rządowe jeśli wiecie o co mi chodzi a jedynie kogoś interpretacja i obawiam się takich zastosowań a zwłaszcza jak księgowa przystaje że musi być odwrócone obciążenie
O ile amerykański system prawny zna w ogóle "odwrotne obciążenie", myślę że nie. Ta formułka to tylko w Unii, tutaj nie zgadzam się z twoją księgową, i jestem pewien swojego poglądu.
Zważywszy że ichniejszy podatek podobny do VAT jest (chyba nadal) podatkiem stanowym ....
UPDATE: https://www.pit.pl/aktualnosci/kiedy-i-w-jaki-sposob-dokumentowac-eksport-uslug-918278
0
Już czytałem ten artykuł który przytoczyłeś i dlatego nie odpuszczam moim wątpliwościom gdzie mi księgowa mówi że tak musi być i koniec. Niestety w dalszym ciągu są sprzeczne informację na ten temat, w jednym artykule jest że się nie wpisuje NIP i info o odwróconym obciążeniu a już gdzieś indziej że tak i bądź mądry. Co mi polecasz zrobić? cały czas szukam jakiegoś może bardziej kompetentnego doradcy ale czas ucieka zaraz przyjdzie mi wystawić pierwszą fakturę...
1
Jak to dopiszesz, a nie trzeba, to nic się nie stanie. Jeśli nie dopiszesz, a trzeba, to gorzej.